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No.00040203

担当部局

261600 地域創造部鉄道延伸室

記入年月日

令和 05年 06月 26日

事　業　名	66 北大阪急行線延伸整備事業（継続費）
政　　　策	11 人と環境にやさしい交通体系を整えます
施　　　策	35 鉄道・バスなど公共交通の充実を図ります

会　　計	01 一般会計	臨時
科　　目	08 土木費
	04 都市計画費
	05 地域整備推進費

区分		計画期間	平成28年度～令和04年度	自治・法定受託	01 自治事務
市の独自性	05 国府支出金＋市（ルール分）＋市α	独自性の根拠	04 その他	新規・継続	00 継続

根拠条文
位置づけられた市の個別計画	箕面市総合都市交通戦略、箕面市立地適正化計画

事業の特徴		子ども高齢者障害者男女協働参画健康・医療福祉学校教育生涯学習 IT（情報システム）情報提供市民協働・コミュニティ都市基盤の整備都市基盤の維持・管理環境・景観・みどり市有建築物の管理安全・安心商工観光・農林業文化・歴史人権・国際・平和いずれにも該当しない事業の特徴についての説明はこちらをご覧ください
事業実施の意図（目的）		１　沿線地域の大阪都心部やＪＲ新大阪駅へのアクセス機能を強化します。２　市民全体の総合交通体系を確立し、利便性の向上や市域全体の活性化を図ります。３　交通渋滞の緩和や環境負荷の軽減に寄与します。
全体事業計画		令和5年度末の開業に向けて、北大阪急行線の延伸に係る鉄軌道整備工事等を行います。
事業を廃止した場合、実施しない場合の影響	影響	１　都心部へのアクセスが強化できず、国道423号の渋滞緩和や沿線地域の環境負荷の軽減が図れなくなります。２　交通利便性が向上せず、市域全体の活性化に支障が生じます。
	市民への影響の具体例	１　市中部地域他から都心部への移動をマイカー等に頼らざるを得ない状況であり、交通渋滞の緩和や排出ガスの抑制が実現できなくなります。２　交通利便性の向上や市域全体の活性化が図れなくなります。

令和４年度事業

事業内容（計画）

１　令和5年度末の開業に向けて、北大阪急行線の延伸に係る鉄軌道整備工事等を行います。
２　北大阪急行線の延伸に係る各種許認可申請等の事業実施に関する手続きを進めるため、関係者と協議・調整を行います。
３　関係者との協議・調整等に係る旅費を執行します。

	第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
実施結果（成果）	・鉄軌道整備工事を行いました。・関係者と協議・調整しました。	・鉄軌道整備工事を行いました。・復旧工事を行いました。・関係者と協議・調整しました。	・鉄軌道整備工事を行いました。・復旧工事を行いました。・関係者と協議・調整しました。	・鉄軌道整備工事を行いました。・復旧工事を行いました。・関係者と協議・調整しました。・翌年度に予算を繰り越しました。
終了にあたり課題と解決策	引き続き、関係者間で連携・協力し、事業の円滑な実施を図ります。	引き続き、関係者間で連携・協力し、事業の円滑な実施を図ります。	引き続き、関係者間で連携・協力し、事業の円滑な実施を図ります。	引き続き、関係者間で連携・協力し、事業の円滑な実施を図ります。

実施結果

・鉄軌道整備工事を行いました。
・復旧工事を行いました。
・関係者と協議・調整しました。
・整備に関する予算について、令和5年度に逓次繰越を行いました。

実施事業の課題の整理
（総括）

　関係者間で連携・協力し、事業の円滑な実施を図る必要があります。

課題を踏まえ次年度以降に向けた改善・改革内容

　引き続き開業に向けて、関係者と協議・調整を行います。

				（単位：千円）
				令和元年度	令和02年度	令和03年度	令和04年度	令和05年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		7,936,583	6,491,402	6,351,247	3,805,136
		府支出金		2,438,443	1,042,000	1,785,000	2,134,557
		地方債			793,300
		その他		2,687,296	4,660,137	1,304,783	1,671,360
		一般財源		△2,813,213	0	3,356,331	1,130
	事業費計		ア	10,249,109	12,986,839	12,797,361	7,612,183
人件費	人数（単位：人）			0.9	2.9	2.0	4.5
人件費	人件費計		イ	8,088	26,161	18,690	40,325
減価償却費			ウ	0	0	0	0
トータルコスト(ア＋イ＋ウ)				10,257,197	13,013,000	12,816,051	7,652,508

	（単位：千円）
	令和元年度	令和02年度	令和03年度	令和04年度	令和05年度
決算額		2,288,294	4,447,990	5,892,286

■事後チェック欄（令和４年度事業結果に対するチェック）

施策目標達成に向け、外の事業と比較して、同一施策の中で極めて有効な事業であった。
前年度に比べ、施策の成果指標の向上への貢献度合いが進展した。
前年度に比べ、市民の満足度が上がった。
事業実施によって、直接の事業対象者以外にも波及的なメリットがあった。
他自治体に比べ、先進的な事業であった。
「箕面ブランド」を高める事業であった。
この事業実施によって、他の事業の廃止もしくは縮小できた。
実施方法・内容を工夫することで事業にかかるコストを縮減し、効率化することができた。
事業の一部または全部に関する、NPO、民間団体、ボランティア等へのｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞを、前年度に比べて拡大（初めて導入も含む）した。
市以外で実施できる主体はなかった。
事業実施の効果によって、市税収入等、財政的メリットがあった。
国・府等の特定財源を確保し、市の負担を軽減して実施することができた。
事業実施に伴い、広告事業による収入確保ができた。
ここ１～２年で市民ニーズが急速に高まっている。
数年以内の期間限定の事業であり、永続的に実施するものではない。

令和５年度事業

事業内容（計画）

１　令和6年3月23日の開業に向けて、北大阪急行線の延伸に係る鉄軌道整備工事等を行います。
２　北大阪急行線の延伸に係る各種許認可申請等の事業実施に関する手続きを進めるため、関係者と協議・調整を行います。

	第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
実施結果（成果）	・鉄軌道整備工事を行いました。・関係者と協議・調整しました。	・鉄軌道整備工事を行いました。・関係者と協議・調整しました。	・鉄軌道整備工事を行いました。・関係者と協議・調整しました。	・鉄軌道整備工事を行いました。・関係者と協議・調整しました。・翌年度に予算を繰り越しました。
終了にあたり課題と解決策	引き続き、関係者間で連携・協力し、事業の円滑な実施を図ります。	引き続き、関係者間で連携・協力し、事業の円滑な実施を図ります。	引き続き、関係者間で連携・協力し、事業の円滑な実施を図ります。	引き続き、関係者間で連携・協力し、事業の円滑な実施を図ります。

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