行政評価調書検索システム

No.00013493

担当部局

250400 市民部介護・福祉医療課

記入年月日

平成 25年 07月 10日

事　業　名	01 特別会計介護保険事業費繰出金（経常）
政　　　策	02 ノーマライゼーションの理念に基づき安心して暮らせるバリアフリーのまちをつくります
施　　　策	04 高齢者が安心して暮らせる施策を進めます

会　　計	01 一般会計	経常
科　　目	03 民生費
	06 介護保険費
	01 介護保険費

区分		計画期間	平成23年度～平成27年度	自治・法定受託	01 自治事務
市の独自性	02 市単独支出（国府基準どおり）	独自性の根拠	04 その他	新規・継続	00 継続

根拠条文	介護保険法
位置づけられた市の個別計画	第５期　箕面市高齢者保健福祉計画　介護保険事業計画

事業の特徴		子ども高齢者障害者男女協働参画健康・医療福祉学校教育生涯学習 IT（情報システム）情報提供市民協働・コミュニティ都市基盤の整備都市基盤の維持・管理環境・景観・みどり市有建築物の管理安全・安心商工観光・農林業文化・歴史人権・国際・平和いずれにも該当しない事業の特徴についての説明はこちらをご覧ください
事業実施の意図（目的）		介護保険事業の円滑な運営のため、市の一般会計から財政的な支援を行います。
全体事業計画		１　介護給付費の法定負担分（12.5％）を市の一般会計から繰り出します。　２　職員給与費等について市の一般会計から繰り出します。３　地域支援事業費（介護予防事業）の法定負担分（12.5％）を市の一般会計から繰り出します。４　地域支援事業費（包括的支援事業・任意事業）の法定負担分（20％）を市の一般会計から繰り出します。
事業を廃止した場合、実施しない場合の影響	影響	特別会計介護保険事業費の収支が悪化します。
	市民への影響の具体例	介護保険事業の円滑な運営が困難になります。

平成２４年度事業

事業内容（計画）

＜平成24年度当初＞
１　介護給付費の法定負担分（12.5％）を市の一般会計から繰り出します。                                846,634,000円
２　職員給与費等について市の一般会計から繰り出します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　261,165,000円　
３　地域支援事業費（介護予防事業）の法定負担分（12.5％）を市の一般会計から繰り出します。　　　　　　 　6,611,000円
４　地域支援事業費（包括的支援事業・任意事業）の法定負担分（20％）を市の一般会計から繰り出します。　  22,968,000円

	第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
実施結果（成果）	特別会計介護保険事業費への繰出・介護保険給付費分　　　　　　　　211,000,000円・職員給与費分　　　　　　　　130,000,000円	特にありません。	特別会計介護保険事業費への繰出・介護保険給付費分　　　　　　　　261,000,000円・職員給与費分　　　　　　　　100,000,000円	特別会計介護保険事業費への繰出・介護保険給付費分　　　　　　　　　　　　　　　379,910,760円・職員給与費分　△10,726,618円・介護予防事業費分 2,649,117円・包括的支援事業費22,278,849円
終了にあたり課題と解決策	特にありません。	特にありません。	特にありません。	特にありません。

実施結果

　特別会計介護保険事業費へ、1,096,112,108円を一般会計から繰り出しました。
　①介護給付費の法定負担分（12.5％）の繰出　　　　　　　　　　　　　　　　　851,910,760円　　
　②職員給与費等の繰出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 219,273,382円
　③地域支援事業費（介護予防事業）の法定負担分（12.5％）の繰出　　　　　　　   2,649,117円
　④地域支援事業費（包括的支援事業・任意事業）の法定負担分（20％）の繰出　　　22,278,849円

実施事業の課題の整理
（総括）

　特にありません。

課題を踏まえ次年度以降に向けた改善・改革内容

　特にありません。

				（単位：千円）
				平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
事業費	財源内訳	国庫支出金
		府支出金
		地方債
		その他
		一般財源		1,088,683	1,126,372
	事業費計		ア	1,088,683	1,126,372
人件費	人数（単位：人）			0.1	0.1
人件費	人件費計		イ	928	904
減価償却費			ウ	0	0
トータルコスト(ア＋イ＋ウ)				1,089,611	1,127,276

	（単位：千円）
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
決算額	1,053,757	1,096,112

■事後チェック欄（平成２４年度事業結果に対するチェック）

施策目標達成に向け、外の事業と比較して、同一施策の中で極めて有効な事業であった。
前年度に比べ、施策の成果指標の向上への貢献度合いが進展した。
前年度に比べ、市民の満足度が上がった。
事業実施によって、直接の事業対象者以外にも波及的なメリットがあった。
他自治体に比べ、先進的な事業であった。
「箕面ブランド」を高める事業であった。
この事業実施によって、他の事業の廃止もしくは縮小できた。
実施方法・内容を工夫することで事業にかかるコストを縮減し、効率化することができた。
事業の一部または全部に関する、NPO、民間団体、ボランティア等へのｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞを、前年度に比べて拡大（初めて導入も含む）した。
市以外で実施できる主体はなかった。
事業実施の効果によって、市税収入等、財政的メリットがあった。
国・府等の特定財源を確保し、市の負担を軽減して実施することができた。
事業実施に伴い、広告事業による収入確保ができた。
ここ１～２年で市民ニーズが急速に高まっている。
数年以内の期間限定の事業であり、永続的に実施するものではない。

平成２５年度事業

事業内容（計画）

１　介護給付費の法定負担分（12.5％）を市の一般会計から繰り出します。                                 975,969,000円
２　職員給与費等について市の一般会計から繰り出します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　248,953,000円　
３　地域支援事業費（介護予防事業）の法定負担分（12.5％）を市の一般会計から繰り出します。　　　　　　 　4,959,000円
４　地域支援事業費（包括的支援事業・任意事業）の法定負担分（19.75％）を市の一般会計から繰り出します。　  30,489,000円

	第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
実施結果（成果）	特別会計介護保険事業費への繰出・介護保険給付費分　244,000,000円・職員給与費分　125,000,000円	特別会計介護保険事業費への繰出・介護保険給付費分　244,000,000円	特別会計介護保険事業費への繰出・介護保険給付費分　244,000,000円・職員給与費分　100,000,000円	特別会計介護保険事業費への繰出・介護保険給付費分　243,969,000円
終了にあたり課題と解決策	特にありません。	特にありません。	特にありません。	特にありません。

▲ページのトップへ