担 当 部 局 |
270500 健康福祉部 障害福祉課 |
記 入 年 月 日 |
平成 23年 07月 05日 |
事 業 名 |
05 障害者在宅生活支援事業 |
政 策 |
04 障害福祉の充実 |
施 策 |
13 障害者の生活環境の整備 |
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会 計 |
01 一般会計 |
経常 |
科 目 |
03 民生費 |
01 社会福祉費 |
11 障害福祉費 |
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区分 |
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計画期間 |
平成15年度〜平成22年度  |
自治・法定受託 |
01 自治事務  |
市の独自性 |
05 国府支出金+市(ルール分)+市α  |
独自性の根拠 |
03 市要綱  |
新規・継続 |
00 継続  |
平成22年度 事業 |
事業内容(計画) |
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第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
第4四半期 |
実施結果(成果) |
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終了にあたり課題と解決策 |
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実施結果 |
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実施事業の課題の整理 (総括) |
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課題を踏まえ次年度以降に向けた改善・改革内容 |
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(単位:千円) |
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平成17年度 |
平成18年度 |
平成19年度 |
平成20年度 |
平成21年度 |
平成22年度 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
5,967 |
29,738 |
525 |
160 |
160 |
12 |
府支出金 |
15,493 |
20,016 |
1,888 |
4,296 |
2,420 |
1,790 |
地方債 |
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その他 |
326 |
264 |
11 |
11 |
1 |
1 |
一般財源 |
15,337 |
2,766 |
5,821 |
8,166 |
6,649 |
4,729 |
事業費計 |
ア |
37,123 |
52,784 |
8,245 |
12,633 |
9,230 |
6,532 |
人件費 |
人数(単位:人) |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.1 |
人件費計 |
イ |
11,294 |
11,177 |
11,639 |
11,486 |
10,873 |
10,111 |
減価償却費 |
ウ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
トータルコスト(ア+イ+ウ) |
48,417 |
63,961 |
19,884 |
24,119 |
20,103 |
16,643 |
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(単位:千円) |
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平成17年度 |
平成18年度 |
平成19年度 |
平成20年度 |
平成21年度 |
平成22年度 |
決算額 |
27,044 |
45,710 |
4,957 |
4,994 |
5,822 |
4,190 |
平成23年度 事業 |
事業内容(計画) |
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第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
第4四半期 |
実施結果(成果) |
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終了にあたり課題と解決策 |
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