平成１９年度へ向けた事前（施策）評価調書 施 策 主 管 課 健康福祉部・健康増進課 記 入 年 月 日 平成18年07月24日 施　策　名 83 内部管理（施策外） 政　　　策 27 内部管理（政策外） １．施策の内容と位置づけ (1)総合計画に位置づけ られた基本方針 保健事業の円滑な実施を図る (2)施策の内容 ・歯科衛生士（非常勤職員）の報酬 ・公衆衛生学会、研修会への参加 ・関係図書等の購入 ・保健師等の被服購入等 (3)施策の優先度 成 果 指 標 C 維持 成 果 指 標 2 維持 ２．施策目標と成果指標 (1)対象（誰に対して 施策を行うのか） 保健事業運営のための事務経費 (2)意図 （どのようにしたいのか） 保健事業の円滑な運営 (3)成果指標 （施策目的の達成状況） 成果指標名 成果指標の説明 目標設定の根拠 (4)成果指標の目標値と推移 成果指標名 単位                   ３．施策をとりまく環境の変化 平成１８年度までの変化 平成１９年度以降に予想される変化・課題 ４．施策の達成度の整理と改革の考え方 (1)目標に対する達成状況 (2)施策の成果に貢献している事業、課題のある事業 (3)施策の改善・改革の考え方 ５．平成２２年度までの要求額の見通し・平成１９年度の特別な事情 ５．平成２２年度までの要求額の見通し・平成１９年度の特別な事情 ６．施策を構成する事業情報 事業のポジショニング 施策への貢献度及びコストの 増減に応じて、各事業の番号を 該当する枠内に表示する。 ○　施策への貢献度： 　施策への貢献度はどうか、 　成果指標はでているかどうか ○　コストの増減： 　コストは増減のどちらの 　方向にあるか 施策への貢献度 高 　職員課08、　職員課09、　職員課10　税務課05、滞納整理対56、人権文化セ01　窓口課01、　窓口課50、　窓口課03　窓口課04、教育政策課01 　職員課07、文化国際課51、　窓口課07学校管理課09、　総務課05、監査委員事02公平委員会01 　職員課06、　職員課13、　職員課49　職員課01、　職員課01、政策企画課49市有建築物18、　警備課20、子ども支援10農業委員会02 中 　職員課05、　職員課12、　職員課71　職員課50、　職員課50、　職員課50　職員課01、市民安全政01、収納整理担04健康増進課15、環境施設20、　総務課50　総務課01、教育政策課03、幼稚園担当22生涯学習課05 　広報課03、　広報課01、　秘書課48　職員課02、　総務課33、人権政策課01人権政策課02、人権文化セ10、市民サービ01市民相談担08、市民相談担02、市民相談担50商工観光課02、商工観光課02、　農政課02　農政課01、　農政課01、地域福祉課14地域福祉課25、地域福祉課10、地域福祉課74建築指導課09、人権教育課10、学校管理課50学校管理課08、教職員担当15、教職員担当37幼稚園担当20、中央生涯学50、中央生涯学50東生涯学習53、東生涯学習55、中央図書館50 　秘書課08、　職員課11、　職員課50　職員課02、　職員課01、　総務課30男女協働参23、健康福祉政07、健康福祉政50健康福祉政51、健康福祉政50、高齢福祉課07　総務課02、スポーツ振20 低 情報政策課01、地域福祉課18、環境整備52 増 同 減 コストの増減 単位：千円 施策を構成する事業 施策を構成する事業名 区分 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 貢献度 コスト 1 広報課　 03 市長公室一般事務経費 経常 85 19 19 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 2 広報課　 01 広報課一般事務経費 経常 733 522 522 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 3 秘書課　 08 秘書課秘書事務経費 経常 12,796 16,228 15,100 ――　　 ――　　 ――　　 中 減 4 秘書課　 48 栄典授与事業 経常 51 51 51 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 5 市制５０周 69 市制施行５０周年記念事業 臨時 0 13,754 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 6 職員課　 01 人件費（議会費） 経常 97,216 88,437 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 7 職員課　 01 人件費（一般管理費特別職給） 経常 17,022 57,726 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 8 職員課　 02 人件費（一般管理費） 経常 1,224,698 1,281,712 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 9 職員課　 01 人件費（人事管理費退職手当） 経常 683,365 807,774 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 10 職員課　 02 人件費（人事管理費雇用保険料） 経常 0 1,908 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 11 職員課　 03 人件費（人事管理費地公災負担金） 経常 8,025 8,603 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 12 職員課　 05 臨時職員雇用事業 経常 93,789 81,484 103,011 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 13 職員課　 06 職員貸与被服購入事業 経常 6,024 4,355 3,430 ――　　 ――　　 ――　　 高 減 14 職員課　 07 職員採用事業 経常 2,133 2,500 2,500 ――　　 ――　　 ――　　 高 同 15 職員課　 08 人事管理事業 経常 2,377 2,380 2,454 ――　　 ――　　 ――　　 高 増 16 職員課　 09 職員安全衛生事業 経常 13,248 15,880 16,466 ――　　 ――　　 ――　　 高 増 17 職員課　 10 職員厚生会補助事業 経常 8,782 8,430 8,573 ――　　 ――　　 ――　　 高 増 18 職員課　 11 職員課一般事務経費 経常 281 325 281 ――　　 ――　　 ――　　 中 減 19 職員課　 12 人事給与等システム管理事業 経常 7,378 10,735 20,620 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 20 職員課　 13 特別職非常勤・臨時職員管理事業 経常 113,845 98,291 98,146 ――　　 ――　　 ――　　 高 減 21 職員課　 49 人事給与電算委託事業 経常 10,369 11,039 7,988 ――　　 ――　　 ――　　 高 減 22 職員課　 50 人事給与等システム再構築事業 臨時 0 141,000 9,235 ――　　 ――　　 ――　　 中 減 23 職員課　 71 庶務事務システム構築事業 経常 0 0 0 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 24 職員課　 01 職員研修事業 経常 15,768 15,288 14,258 ――　　 ――　　 ――　　 高 減 25 職員課　 01 職員会館管理事業 経常 5,148 4,577 4,514 ――　　 ――　　 ――　　 高 減 26 職員課　 69 職員会館改修事業 経常 0 6,234 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 27 職員課　 01 人件費（徴税総務費） 経常 225,351 239,594 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 28 職員課　 01 人件費（戸籍住民基本台帳費） 経常 216,546 220,040 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 29 職員課　 01 人件費（選挙管理委員会費） 経常 42,331 42,858 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 30 職員課　 50 臨時職員雇用事業（大阪府議会議員選挙事業） 経常 0 807 1,500 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 31 職員課　 50 臨時職員雇用事業（参議院議員選挙事業） 経常 0 0 3,000 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 32 職員課　 50 臨時職員雇用事業（大阪府知事選挙事業） 経常 0 0 2,500 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 33 職員課　 01 人件費（統計調査総務費） 経常 36,774 36,396 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 34 職員課　 01 人件費（監査委員費） 経常 22,515 22,480 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 35 職員課　 01 人件費（社会福祉総務費） 経常 596,884 594,993 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 36 職員課　 01 人件費（保育所費） 経常 1,163,292 1,148,293 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 37 職員課　 02 臨時職員雇用事業（保育所運営事業） 経常 174,998 177,819 162,940 ――　　 ――　　 ――　　 中 減 38 職員課　 01 人件費（生活保護総務費） 経常 48,747 48,466 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 39 職員課　 01 人件費（保健衛生総務費） 経常 230,592 230,923 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 40 職員課　 01 人件費（訪問看護ステーション費） 経常 28,298 28,433 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 41 職員課　 01 人件費（清掃総務費） 経常 919,122 901,122 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 42 職員課　 01 人件費（労働対策費） 経常 27,648 28,388 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 43 職員課　 01 人件費（農業委員会費） 経常 44,664 44,461 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 44 職員課　 01 人件費（農業総務費） 経常 12,658 7,088 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 45 職員課　 01 人件費（商工総務費） 経常 121,577 121,710 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 46 職員課　 01 人件費（土木総務費） 経常 918,170 875,555 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 47 職員課　 01 人件費（常備消防費） 経常 998,968 1,004,864 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 48 職員課　 01 人件費（事務局費） 経常 373,718 369,410 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 49 職員課　 02 人件費（教育長給与） 経常 13,859 13,858 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 50 職員課　 01 臨時職員雇用事業（障害児支援事業） 経常 63,498 70,961 84,632 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 51 職員課　 02 臨時職員雇用事業（学校教職員管理事業） 経常 28,388 25,833 25,833 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 52 職員課　 01 人件費（小学校・学校管理費） 経常 383,089 374,647 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 53 職員課　 01 人件費（中学校・学校管理費） 経常 50,816 50,855 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 54 職員課　 01 人件費（幼稚園費） 経常 275,028 273,128 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 55 職員課　 01 人件費（社会教育総務費） 経常 679,230 655,620 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 56 職員課　 01 臨時職員雇用事業（学校給食実施事業） 経常 16,877 9,463 7,762 ――　　 ――　　 ――　　 中 減 57 市民安全政 01 市民安全政策課一般事務経費 経常 90 89 96 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 58 政策企画課 49 政策企画課一般事務経費（広告事業） 経常 0 110 20 ――　　 ――　　 ――　　 高 減 59 政策企画課 01 政策企画課一般事務経費 経常 221 141 153 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 60 法制課　 18 法制課一般事務経費 経常 490 434 434 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 61 法制課　 20 議案書作成事業 経常 3,757 3,615 3,615 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 62 法制課　 21 顧問弁護士委託事業 経常 3,024 3,024 2,016 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 63 法制課　 50 訴訟関係事務経費 臨時 18,761 1,400 1,400 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 64 総務課　 30 総務部一般事務経費 経常 63 65 65 ――　　 ――　　 ――　　 中 減 65 総務課　 31 総務課一般事務経費 経常 34 29 29 ――　　 ――　　 ――　　 　 同 66 総務課　 33 事務機器管理事業 経常 9,585 8,839 8,718 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 67 総務課　 01 図書集中管理事業 経常 4,203 4,060 4,060 ――　　 ――　　 ――　　 　 同 68 総務課　 69 シュレッダー購入事業 臨時 0 1,695 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 69 統計担当 01 登録調査員確保事業 経常 35 31 31 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 70 統計担当 02 工業統計調査事業 経常 151 226 226 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 71 統計担当 50 商業統計調査事業 臨時 0 0 2,292 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 72 統計担当 51 住宅・土地統計調査準備事業 臨時 0 0 858 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 73 統計担当 52 就業構造基本調査事業 臨時 0 0 1,006 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 74 統計担当 53 全国物価統計調査事業 臨時 0 0 668 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 75 統計担当 68 事業所・企業統計調査事業 臨時 0 4,080 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 76 統計担当 69 商業統計調査準備事業 臨時 0 24 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 77 情報政策課 01 情報政策課一般事務経費 経常 241 526 453 ――　　 ――　　 ――　　 低 同 78 財政課　 01 財政課一般事務経費 経常 163 132 132 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 79 財政課　 02 予算編成執行管理事業 経常 416 368 368 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 80 財政課　 70 国・府調査等（決算統計・交付税等）業務 経常 0 0 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 81 財政課　 71 起債関係業務 経常 0 0 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 82 財政課　 50 基金積立事業（総務費） 臨時 725,948 4 4 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 83 財政課　 01 公債費元金償還事務事業 経常 3,408,788 3,138,787 2,937,175 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 84 財政課　 02 公債費利子償還事務事業 経常 703,324 633,458 593,500 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 85 財政課　 50 予備費管理事業 臨時 46,515 50,000 50,000 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 86 管財担当 03 大字白島大字石丸財産区事業 経常 10,931 10,150 10,150 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 87 管財担当 04 大字牧落大字西小路大字平尾大字桜財産区事業 経常 944,757 935,029 935,029 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 88 管財担当 05 大字東坊島大字西坊島財産区事業 経常 60,157 59,587 59,587 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 89 管財担当 06 大字粟生外院財産区事業 経常 138,669 139,004 139,004 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 90 管財担当 07 大字東坊島大字西坊島大字芝財産区事業 経常 345,617 346,269 346,269 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 91 管財担当 08 大字今宮大字西宿大字芝財産区事業 経常 192,690 191,590 191,590 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 92 管財担当 09 大字今宮財産区事業 経常 18,925 18,970 18,970 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 93 管財担当 10 旧大字粟生財産区事業 経常 446,979 443,188 443,188 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 94 管財担当 38 管財担当一般事務経費 経常 141 129 129 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 95 管財担当 72 財産区事務事業 経常 0 0 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 96 管財担当 01 庁舎管理事業 経常 174,250 176,219 173,377 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 97 管財担当 02 自動車集中管理運営事業 経常 11,217 11,261 11,261 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 98 管財担当 03 庁用自動車任意保険加入事業 経常 4,018 3,814 3,814 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 99 管財担当 04 公有財産火災保険事業 経常 8,351 8,353 8,353 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 100 管財担当 05 総合賠償補償保険加入事業 経常 1,983 2,009 2,009 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 101 管財担当 06 市有財産管理事業 経常 2,199 2,195 2,195 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 102 管財担当 53 賠償金等支払事業 臨時 2,000 2,000 2,000 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 103 管財担当 54 庁舎管理事業（臨時） 臨時 4,332 838 7,715 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 104 管財担当 74 箕面都市開発株式会社関連事業 経常 0 0 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 105 税務課　 39 自動車臨時運行事務事業 経常 39 36 36 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 106 税務課　 53 市税過年度過誤納金還付事務事業 臨時 74,000 66,600 66,600 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 107 税務課　 02 税務課一般事務経費（徴税総務費） 経常 2,246 2,192 2,234 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 108 税務課　 03 固定資産評価審査委員会運営事務事業 経常 1,016 1,053 952 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 109 税務課　 01 市・府民税（個人）賦課事務事業 経常 12,397 12,471 12,518 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 110 税務課　 02 法人市民税賦課事務事業 経常 607 577 843 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 111 税務課　 03 軽自動車税賦課事務事業 経常 3,867 3,865 3,865 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 112 税務課　 04 固定資産税賦課事務事業 経常 12,391 13,362 14,539 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 113 税務課　 05 市税収納整理事務事業 経常 111,051 116,637 77,715 ――　　 ――　　 ――　　 高 増 114 税務課　 06 航空写真撮影及び図面整備事務事業 経常 8,264 7,637 7,637 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 115 税務課　 07 税務関係資料ＣＤ−ＲＯＭ化事業 経常 5,304 5,647 5,647 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 116 税務課　 50 時点修正鑑定評価事務事業 臨時 3,024 2,999 3,024 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 117 税務課　 51 路線価付設業務委託事業 臨時 9,030 0 27,385 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 118 税務課　 52 固定資産評価替事務事業 臨時 4,809 0 14,994 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 119 税務課　 53 市税収納整理事務事業（臨時） 臨時 0 0 8,511 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 120 税務課　 73 法人市民税賦課事務事業（臨時） 臨時 0 0 449 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 121 滞納整理対 56 市債権整理回収事業 臨時 506 450 1,923 ――　　 ――　　 ――　　 高 増 122 契約検査課 46 契約検査課一般事務経費 経常 518 579 557 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 123 契約検査課 59 業者登録事務事業 臨時 0 0 2,459 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 124 契約検査課 74 契約・検査業務 経常 0 0 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 125 人権政策課 01 人権文化部一般事務経費 経常 46 38 34 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 126 人権政策課 02 人権政策課一般事務経費 経常 538 377 359 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 127 人権文化セ 01 萱野中央人権文化センター一般事務経費 経常 621 540 554 ――　　 ――　　 ――　　 高 増 128 人権文化セ 10 桜ヶ丘人権文化センター一般事務経費 経常 160 152 106 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 129 文化国際課 17 文化国際課一般事務経費 経常 56 44 44 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 130 文化国際課 51 文化施設整備基金積立事業 臨時 292 1 1 ――　　 ――　　 ――　　 高 同 131 男女協働参 23 男女協働参画課一般事務経費 経常 80 75 69 ――　　 ――　　 ――　　 中 減 132 企画課　 01 総務管理経費 経常 462,965 569,648 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 133 企画課　 70 総務管理経費（臨時） 経常 127 0 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 134 企画課　 02 企画経費 経常 1,129,980 1,880,245 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 135 企画課　 03 総務開催経費 経常 3,256,940 4,546,915 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 136 企画課　 07 一般会計繰出金 経常 1,000,000 500,000 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 137 企画課　 08 公営企業金融公庫納付金 経常 434,153 700,524 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 138 企画課　 13 第２号特別競走納付金 経常 11,042 9,670 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 139 企画課　 09 都市競艇組合及び１５市交付金 経常 186,649 174,719 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 140 企画課　 10 競艇事業運営基金積立金 経常 202,194 200,000 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 141 企画課　 12 受託事業（企画関係） 経常 80,715 57,122 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 142 企画課　 11 予備費 経常 705,782 179,254 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 143 業務課　 04 業務管理経費 経常 1,124,242 1,207,222 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 144 業務課　 05 臨時従事員経費 経常 784,030 788,091 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 145 業務課　 06 業務開催経費 経常 30,704,282 51,738,502 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 146 業務課　 14 受託事業（業務関係） 経常 11,139,517 8,939,455 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 147 市民サービ 01 市民サービス政策課一般事務経費 経常 70 36 36 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 148 聖苑　　 01 市営葬儀事務事業 経常 57,279 59,646 68,721 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 149 聖苑　　 69 市営葬儀見直し事業 臨時 0 1,013 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 150 聖苑　　 01 聖苑一般事務経費 経常 384 340 340 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 151 聖苑　　 02 聖苑維持管理事業 経常 121,689 136,239 137,347 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 152 聖苑　　 69 聖苑維持管理事業（臨時） 臨時 1,730 2,323 808 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 153 市民相談担 08 市民相談担当一般事務経費 経常 0 40 57 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 154 市民相談担 02 市霊園維持管理事業 経常 2,219 1,366 1,366 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 155 市民相談担 50 東霊園墓地移転事業 臨時 50 50 50 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 156 窓口課　 01 住居表示維持管理事業 経常 2,867 3,056 5,833 ――　　 ――　　 ――　　 高 増 157 窓口課　 50 住居表示実施事業 臨時 432 3,952 4,110 ――　　 ――　　 ――　　 高 増 158 窓口課　 02 窓口課一般事務経費 経常 16,846 7,027 3,800 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 159 窓口課　 03 戸籍事務事業 経常 6,338 5,995 8,373 ――　　 ――　　 ――　　 高 増 160 窓口課　 04 住民基本台帳事務事業 経常 9,463 9,217 13,074 ――　　 ――　　 ――　　 高 増 161 窓口課　 05 外国人登録事務事業 経常 510 510 380 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 162 窓口課　 06 証明発行事務事業 経常 10,489 9,804 11,508 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 163 窓口課　 07 印鑑登録事務事業 経常 0 993 993 ――　　 ――　　 ――　　 高 同 164 豊川支所 01 豊川支所一般事務経費 経常 82 6,594 7,148 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 165 豊川支所 02 豊川支所管理事業 経常 14,992 15,072 14,985 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 166 豊川支所 69 豊川支所改修事業（シルバー作業所移転関連） 臨時 0 10,146 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 167 豊川支所 14 戸籍事務事業 経常 4,003 3,542 3,788 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 168 豊川支所 15 住民基本台帳事務事業 経常 547 491 491 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 169 豊川支所 16 印鑑登録事務事業 経常 340 360 360 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 170 止々呂美支 07 止々呂美支所一般事務経費 経常 264 260 260 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 171 止々呂美支 08 止々呂美支所管理事業 経常 3,468 3,201 3,325 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 172 止々呂美支 71 止々呂美支所管理事業（臨時） 臨時 0 0 281 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 173 止々呂美支 21 戸籍事務事業 経常 128 128 140 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 174 止々呂美支 22 住民基本台帳事務事業 経常 8 8 15 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 175 止々呂美支 23 印鑑登録事務事業 経常 2 2 29 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 176 保険医療年 49 保険医療年金課一般事務経費 経常 2,998 3,048 3,117 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 177 保険医療年 01 国民年金事業 経常 6,141 6,285 6,020 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 178 保険医療年 02 福祉年金事業 経常 14 14 12 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 179 収納整理担 04 収納整理担当一般事務経費 経常 0 0 416 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 180 地域振興政 01 地域振興部一般事務経費 経常 58 53 96 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 181 市民活動促 01 市民活動促進課一般事務経費 経常 166 112 112 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 182 商工観光課 02 労働対策一般事務事業 経常 49 49 49 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 183 商工観光課 02 商工観光一般事務事業 経常 104 104 104 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 184 農政課　 02 農政課一般管理経費（農業総務費） 経常 127 117 117 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 185 農政課　 01 農政課一般運営経費（農業振興費） 経常 2,693 2,778 2,642 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 186 農政課　 01 農政課一般管理経費（林業総務費） 経常 74 51 51 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 187 健康福祉政 07 健康福祉政策課一般事務経費（社会福祉総務費） 経常 55 237 237 ――　　 ――　　 ――　　 中 減 188 健康福祉政 50 福祉基金積立事業 臨時 367 1 1 ――　　 ――　　 ――　　 中 減 189 健康福祉政 70 健康福祉部庶務事業 経常 0 0 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 190 健康福祉政 51 総合保健福祉センター総合相談窓口業務改善事業 臨時 0 8,567 8,567 ――　　 ――　　 ――　　 中 減 191 健康福祉政 02 健康福祉政策課一般事務経費（保健衛生総務費） 経常 178 122 122 ――　　 ――　　 ――　　 中 　 192 健康福祉政 50 保健福祉総合推進基金積立事業 臨時 1,557 2 2 ――　　 ――　　 ――　　 中 減 193 地域福祉課 14 地域福祉課一般事務経費（社会福祉総務費） 経常 462 443 443 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 194 地域福祉課 18 生活援護資金貸付事業 経常 49 49 49 ――　　 ――　　 ――　　 低 同 195 地域福祉課 25 行旅死亡人取扱事業（扶助費） 経常 1,020 1,020 1,020 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 196 地域福祉課 02 生活保護事務事業 経常 7,942 10,803 12,042 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 197 地域福祉課 01 生活保護事業（扶助費） 経常 1,300,000 1,350,000 1,350,000 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 198 地域福祉課 10 地域福祉課一般事務経費（保健衛生総務費） 経常 64 57 59 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 199 地域福祉課 74 所有者不明ねこ避妊・去勢手術助成事業 経常 0 0 500 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 200 地域福祉課 71 還付金支払事業 経常 21,874 0 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 201 健康増進課 15 地域保健活動一般事業 経常 3,988 4,051 4,066 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 202 障害福祉課 01 障害福祉一般事務経費 経常 1,036 1,617 2,473 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 203 高齢福祉課 02 一般事務経費（企画・認定関連） 経常 1,136 1,299 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 204 高齢福祉課 07 高齢福祉課一般事務経費 経常 1,015 763 732 ――　　 ――　　 ――　　 中 減 205 まちづくり 02 都市計画部一般事務経費 経常 519 502 502 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 206 彩都・水緑 05 彩都・水緑関連一般事務経費 経常 77 74 74 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 207 彩都・水緑 06 桜井再整備関連一般事務経費 経常 237 166 166 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 208 開発調整課 04 開発調整課一般事務経費 経常 455 432 432 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 209 建築指導課 09 建築指導課一般事務経費 経常 2,245 1,930 2,547 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 210 建築住宅課 52 予備費 臨時 100 100 100 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 211 建築住宅課 14 建築住宅課一般事務経費 経常 340 320 306 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 212 建築住宅課 15 市有建築物保全計画管理事業 経常 56 56 54 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 213 建築住宅課 74 市有建築物設計施工業務 経常 0 0 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 214 市有建築物 18 市有建築物維持管理事業 経常 2,282 2,061 3,409 ――　　 ――　　 ――　　 高 減 215 市街地整備 50 萱野中央土地区画整理事務所管理運営事業 臨時 1,408 1,361 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 216 市街地整備 51 萱野中央土地区画整理事業人件費 臨時 18,970 18,765 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 217 市街地整備 54 萱野中央特定土地区画整理事業（一般事務経費） 臨時 728 2,089 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 218 市街地整備 02 公債費元金償還事業 経常 27,075 27,951 28,318 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 219 市街地整備 01 公債費利子償還事務事業 経常 6,654 6,138 5,637 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 220 市街地整備 53 予備費 臨時 500 500 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 221 市街地整備 10 市街地整備課一般事務経費 経常 160 160 160 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 222 交通政策課 15 交通政策課一般事務経費 経常 108 104 40 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 223 都市環境政 01 都市環境政策課一般事務経費 経常 124 124 107 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 224 都市環境政 25 都市環境部一般事務経費 経常 296 295 292 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 225 公園みどり 29 公園みどり課一般事務経費（土木総務費） 経常 196 138 138 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 226 公園みどり 20 公園みどり課一般事務経費（都市計画総務費） 経常 141 127 127 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 227 道路課　 34 道路課一般事務経費（土木総務費） 経常 307 296 296 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 228 道路課　 25 道路課一般事務経費（都市計画総務費） 経常 471 471 471 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 229 用地担当 03 公債費元金償還事業 経常 400,800 541,800 594,887 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 230 用地担当 02 公債費利子償還事業 経常 79,199 82,317 72,773 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 231 用地担当 44 用地関係事務経費 経常 398 356 356 ――　　 ――　　 ――　　 　 減 232 用地担当 45 市有地管理事業 経常 358 358 358 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 233 用地担当 67 土地開発基金繰出事業 臨時 798 1 1 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 234 用地担当 68 不動産鑑定評価等委託事業 臨時 1,199 2,045 2,045 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 235 用地担当 76 土地開発公社関連業務 経常 0 0 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 236 用地担当 01 特別会計公共用地先行取得事業費繰出金 経常 467,197 612,231 614,573 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 237 用地担当 50 土地開発公社貸付事業 経常 3,500,000 2,300,000 2,300,000 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 238 資源循環 02 資源循環課一般事務経費 経常 73 73 764 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 239 環境整備 10 環境整備課一般事務経費 経常 573 358 358 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 240 環境整備 52 一般廃棄物処理手数料返還事業 臨時 10 10 10 ――　　 ――　　 ――　　 低 同 241 環境施設 20 環境施設課一般事務経費 経常 157 136 169 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 242 総務課　 02 常備消防一般事務経費 経常 5,806 5,207 5,202 ――　　 ――　　 ――　　 中 減 243 総務課　 50 消防本部事務機器更新事業 臨時 0 0 1,197 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 244 総務課　 01 非常備消防一般事務経費 経常 1,604 1,337 2,192 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 245 警備課　 20 警備課一般事務経費 経常 212 196 169 ――　　 ――　　 ――　　 高 減 246 教育政策課 01 教育委員会設置事業 経常 6,883 7,323 7,373 ――　　 ――　　 ――　　 高 増 247 教育政策課 03 教育推進部一般事務経費 経常 681 533 588 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 248 教育政策課 05 教育政策課一般事務経費 経常 124 134 130 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 249 人権教育課 10 人権教育課一般事務経費 経常 73 112 112 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 250 学校管理課 50 学校教育施設整備基金積立事業 臨時 549,999 1 1 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 251 学校管理課 08 学校管理課一般事務経費 経常 1,843 1,540 1,596 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 252 学校管理課 09 職員被服貸与事業 経常 568 589 568 ――　　 ――　　 ――　　 高 同 253 学校管理課 69 交通遺児奨学基金積立事業 臨時 1 1 1 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 254 学校教育課 30 学校教育課一般事務経費 経常 261 241 241 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 255 教職員担当 15 教職員担当一般事務経費 経常 170 162 162 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 256 教職員担当 37 学校教職員管理事業 経常 989 978 978 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 257 教育センタ 01 教育センター管理事業 経常 27,636 27,046 29,241 ――　　 ――　　 ――　　 　 増 258 教育センタ 02 教育センター運営事業 経常 4,393 4,284 4,321 ――　　 ――　　 ――　　 　 増 259 子ども政策 01 子ども政策課一般事務経費 経常 25 172 172 ――　　 ――　　 ――　　 　 同 260 子ども支援 10 子ども支援課一般事務経費 経常 2,212 776 335 ――　　 ――　　 ――　　 高 減 261 子ども支援 50 文化センター使用料還付事業 臨時 20 5 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 262 幼児育成課 27 幼児育成課一般事務経費 経常 66 67 78 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 263 幼稚園担当 20 幼稚園担当一般事務経費 経常 27 24 24 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 264 幼稚園担当 22 幼稚園職員被服貸与事業 経常 0 85 113 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 265 生涯学習課 05 生涯学習課一般事務経費 経常 262 233 1,534 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 266 生涯学習課 71 生涯学習部庶務業務 経常 0 0 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 267 中央生涯学 50 西南公民館使用料還付事業 臨時 1 1 1 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 268 中央生涯学 50 中央生涯学習センター使用料還付事業 臨時 25 25 25 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 269 東生涯学習 53 四中開放教室使用料還付事業 臨時 12 12 12 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 270 東生涯学習 55 東生涯学習センター使用料還付事業 臨時 25 25 25 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 271 スポーツ振 20 スポーツ振興課一般事務経費 経常 126 392 292 ――　　 ――　　 ――　　 中 減 272 中央図書館 50 西南図書館使用料還付事業 臨時 30 30 30 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 273 総務課　 02 議員報酬等関係事業 経常 269,815 269,815 278,515 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 274 総務課　 03 議会運営事業 経常 24,545 25,310 26,285 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 275 総務課　 04 議員出張事業 経常 509 1,066 1,242 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 276 総務課　 05 行政視察事業 経常 3,933 5,573 5,837 ――　　 ――　　 ――　　 高 同 277 選挙管理委 02 選挙管理委員会運営事業 経常 3,081 2,967 3,190 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 278 選挙管理委 01 明るい選挙推進事業 経常 485 239 278 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 279 選挙管理委 51 大阪府議会議員選挙事業 臨時 0 23,512 31,004 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 280 選挙管理委 51 参議院議員通常選挙事業 臨時 0 0 54,697 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 281 選挙管理委 51 大阪府知事選挙事業 臨時 0 0 47,093 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 282 監査委員事 02 監査運営事業 経常 3,144 3,078 2,637 ――　　 ――　　 ――　　 高 同 283 公平委員会 01 公平委員会運営事業 経常 1,269 1,242 1,215 ――　　 ――　　 ――　　 高 同 284 農業委員会 02 農業委員会一般管理経費 経常 10,469 10,376 10,265 ――　　 ――　　 ――　　 高 減 285 出納室　 01 会計室一般事務経費 経常 1,355 1,354 1,354 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 286 出納室　 02 決算書・共通帳票作成事業 経常 1,680 2,016 2,016 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 287 出納室　 70 支出命令書等審査支払業務 経常 0 0 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 288 出納室　 71 資金運用業務 経常 0 0 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 289 出納室　 72 ペイオフ対策事務経費 臨時 0 0 0 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 290 市立病院 55 基金積立事業（衛生費） 臨時 58,529 143 143 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 合　　　　　　　計 75,907,742 93,900,878 12,642,970 ――　　 ――　　 ――　　   ▲ページのトップへ