担 当 部 局 |
120361 子ども部 幼児育成課 総合保健福祉センター分室 |
記 入 年 月 日 |
平成 20年 06月 17日 |
事 業 名 |
01 早期療育事業 |
政 策 |
04 障害福祉の充実 |
施 策 |
14 支援体制の整備 |
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会 計 |
01 一般会計 |
経常 |
科 目 |
03 民生費 |
01 社会福祉費 |
12 早期療育費 |
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区分 |
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計画期間 |
平成08年度〜平成22年度  |
自治・法定受託 |
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市の独自性 |
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独自性の根拠 |
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新規・継続 |
00 継続  |
平成19年度 事業 |
事業内容(計画) |
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第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
第4四半期 |
実施結果(成果) |
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終了にあたり課題と解決策 |
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実施結果 |
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実施事業の課題の整理 (総括) |
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課題を踏まえ次年度以降に向けた改善・改革内容 |
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(単位:千円) |
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平成17年度 |
平成18年度 |
平成19年度 |
平成20年度 |
平成21年度 |
平成22年度 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
5,474 |
5,687 |
7,618 |
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府支出金 |
2,737 |
2,843 |
3,809 |
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地方債 |
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その他 |
4,086 |
4,167 |
6,519 |
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一般財源 |
5,005 |
20,705 |
10,460 |
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事業費計 |
ア |
17,302 |
33,402 |
28,406 |
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人件費 |
人数(単位:人) |
13.9 |
13.6 |
13.6 |
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人件費計 |
イ |
129,084 |
120,526 |
108,672 |
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減価償却費 |
ウ |
0 |
0 |
0 |
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トータルコスト(ア+イ+ウ) |
146,386 |
153,928 |
137,078 |
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(単位:千円) |
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平成17年度 |
平成18年度 |
平成19年度 |
平成20年度 |
平成21年度 |
平成22年度 |
決算額 |
16,648 |
31,279 |
27,883 |
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平成20年度 事業 |
事業内容(計画) |
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第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
第4四半期 |
実施結果(成果) |
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終了にあたり課題と解決策 |
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