担 当 部 局 |
302251 子ども未来創造局 子育て支援課 総合保健福祉センター分室 |
記 入 年 月 日 |
平成 27年 07月 15日 |
事 業 名 |
01 早期療育事業 |
政 策 |
02 ノーマライゼーションの理念に基づき安心して暮らせるバリアフリーのまちをつくります |
施 策 |
05 自己決定・自己選択を尊重した障害者市民施策を進めます |
|
会 計 |
01 一般会計 |
経常 |
科 目 |
03 民生費 |
01 社会福祉費 |
10 早期療育費 |
|
区分 |
  |
計画期間 |
平成08年度〜平成27年度  |
自治・法定受託 |
01 自治事務  |
市の独自性 |
04 国府支出金+市(ルール分)  |
独自性の根拠 |
03 市要綱  |
新規・継続 |
00 継続  |
平成26年度 事業 |
事業内容(計画) |
|
|
第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
第4四半期 |
実施結果(成果) |
|
|
|
|
終了にあたり課題と解決策 |
|
|
|
|
|
実施結果 |
|
実施事業の課題の整理 (総括) |
|
課題を踏まえ次年度以降に向けた改善・改革内容 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
平成23年度 |
平成24年度 |
平成25年度 |
平成26年度 |
平成27年度 |
|
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
|
|
|
|
|
|
府支出金 |
|
2,366 |
2,800 |
|
|
|
地方債 |
|
|
|
|
|
|
その他 |
16,663 |
16,663 |
16,814 |
16,839 |
|
|
一般財源 |
11,471 |
11,211 |
19,642 |
14,442 |
|
|
事業費計 |
ア |
28,134 |
30,240 |
39,256 |
31,281 |
|
|
人件費 |
人数(単位:人) |
11.2 |
10.7 |
15.2 |
13.5 |
|
|
人件費計 |
イ |
90,919 |
84,222 |
115,419 |
148,071 |
|
|
減価償却費 |
ウ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
トータルコスト(ア+イ+ウ) |
119,053 |
114,462 |
154,675 |
179,352 |
|
|
|
(単位:千円) |
|
平成23年度 |
平成24年度 |
平成25年度 |
平成26年度 |
平成27年度 |
|
決算額 |
27,342 |
27,870 |
38,605 |
31,146 |
|
|
平成27年度 事業 |
事業内容(計画) |
|
|
第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
第4四半期 |
実施結果(成果) |
|
|
|
|
終了にあたり課題と解決策 |
|
|
|
|
|
|