No.00000354
担 当 部 局
220500 総務部 財政経営課
記 入 年 月 日
平成 25年 05月 28日
事 業 名
01 財政経営課一般事務経費
政 策
20 内部管理
施 策
55 内部管理
会 計
01 一般会計
経常
科 目
02 総務費
01 総務管理費
03 財政管理費
区分
 
計画期間
平成23年度〜平成27年度 
自治・法定受託
01 自治事務 
市の独自性
01 市単独支出(国府基準なし) 
独自性の根拠
04 その他 
新規・継続
00 継続 
根拠条文
位置づけられた市の個別計画
事業の特徴
子ども 
高齢者 
障害者 
男女協働参画 
健康・医療 
福祉 
学校教育 
生涯学習 
IT(情報システム) 
情報提供 
市民協働・コミュニティ 
都市基盤の整備 
都市基盤の維持・管理 
環境・景観・みどり 
市有建築物の管理 
安全・安心 
商工観光・農林業 
文化・歴史 
人権・国際・平和 
いずれにも該当しない 
事業の特徴についての説明は
こちら
をご覧ください
事業実施の意図(目的)
財政運営及び行財政改革に関する事務を円滑に執行します。
全体事業計画
1 財政運営及び行財政改革に必要な物品等の購入及び出張旅費の執行を行います。 2 予算の編成及び執行管理を行います。 3 行財政改革推進のための事務経費を執行します。
事業を廃止した場合、実施しない場合の影響
影響
適正な財政運営や行財政改革ができなくなります。
市民への影響の具体例
財政運営や行財政改革が停滞し、市民生活全般に支障を来す可能性があります。
平成24年度 事業
事業内容(計画)
財政経営課の運営に必要な物品等の購入及び出張旅費の執行を行うとともに、一般会計等の予算編成を行い、予算書及び予算概要の作成や予算の執行管理、行財政改革や総合計画に関する事務を行います。
第1四半期
第2四半期
第3四半期
第4四半期
実施結果(成果)
・日帰り出張や書籍購入等を行い、 適正な事務執行に努めました。 ・平成24年度一般会計予算(補正 第2号、第3号)等の編成を行い ました。
・日帰り出張や書籍購入等を行い、 適正な事務執行に努めました。 ・平成24年度一般会計予算(補正 第4号、第5号)等の編成を行い ました。
・日帰り出張や書籍購入等を行い、 適正な事務執行に努めました。 ・平成24年度一般会計予算(補正 第6〜8号)等の編成を行いまし た。
・日帰り出張や消耗品購入等を行 い適正な事務執行に努めました。 ・平成24年度一般会計予算(補正 第9〜14号)、平成25年度一 般会計予算(当初、補正第1号) 等の編成を行いました。
終了にあたり課題と解決策
特にありません。
特にありません。
特にありません。
特にありません。
実施結果
予算編成や行財政改革などの業務を、経費の削減に努めながら、適切に執行しました。
実施事業の課題の整理
(総括)
経費の削減に努めながら、適切に業務を執行する必要があります。
課題を踏まえ次年度以降に向けた改善・改革内容
引き続き経費の削減に努め、適切に業務を執行します。
(単位:千円)
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
事業費
財源内訳
国庫支出金
府支出金
地方債
その他
一般財源
633
499
事業費計
ア
633
499
人件費
人数(単位:人)
1.5
1.1
人件費計
イ
13,914
9,941
減価償却費
ウ
0
0
トータルコスト(ア+イ+ウ)
14,547
10,440
(単位:千円)
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
決算額
456
442
■事後チェック欄(平成24年度事業結果に対するチェック)
施策目標達成に向け、外の事業と比較して、同一施策の中で極めて有効な事業であった。
前年度に比べ、施策の成果指標の向上への貢献度合いが進展した。
前年度に比べ、市民の満足度が上がった。
事業実施によって、直接の事業対象者以外にも波及的なメリットがあった。
他自治体に比べ、先進的な事業であった。
「箕面ブランド」を高める事業であった。
この事業実施によって、他の事業の廃止もしくは縮小できた。
実施方法・内容を工夫することで事業にかかるコストを縮減し、効率化することができた。
事業の一部または全部に関する、NPO、民間団体、ボランティア等へのアウトソーシングを、前年度に比べて拡大(初めて導入も含む)した。
市以外で実施できる主体はなかった。
事業実施の効果によって、市税収入等、財政的メリットがあった。
国・府等の特定財源を確保し、市の負担を軽減して実施することができた。
事業実施に伴い、広告事業による収入確保ができた。
ここ1〜2年で市民ニーズが急速に高まっている。
数年以内の期間限定の事業であり、永続的に実施するものではない。
平成25年度 事業
事業内容(計画)
財政経営課の運営に必要な物品等の購入及び出張旅費の執行を行うとともに、一般会計等の予算編成を行い、予算書及び予算概要の作成や予算の執行管理、行政改革に関する事務を行います。
第1四半期
第2四半期
第3四半期
第4四半期
実施結果(成果)
・日帰り出張や書籍購入等を行い、 適切な事務執行に努めました。 ・平成25年度一般会計予算(補正 第2号、第3号)等の編成を行い ました。
・日帰り出張や書籍購入等を行い、 適切な事務執行に努めました。 ・平成25年度一般会計予算(補正 第4号、第5号、第6号)等の編 成を行いました。
・日帰り出張や書籍購入等を行い、 適切な事務執行に努めました。 ・平成25年度一般会計予算(補正 第7号、第8号、第9号)等の編 成を行いました。
・予算書作成等を行い、適切な事務 執行に努めました。 ・平成25年度一般会計予算(補正 第10号〜17号)、平成26年 度一般会計予算(当初・補正第1 号)等の編成を行いました。
終了にあたり課題と解決策
特にありません。
特にありません。
特にありません。
特にありません。
▲ページのトップへ