平成２３年度へ向けた事前（施策）評価調書 施 策 主 管 課 みどりまちづくり部・建築指導課 記 入 年 月 日 平成23年10月17日 施　策　名 55 内部管理（施策外） 政　　　策 20 内部管理（政策外） １．施策の内容と位置づけ (1)総合計画に位置づけ られた基本方針 (2)施策の内容 (3)施策の優先度 成 果 指 標 　 成 果 指 標  　 ２．施策目標と成果指標 (1)対象（誰に対して 施策を行うのか） (2)意図 （どのようにしたいのか） (3)成果指標 （施策目的の達成状況） 成果指標名 成果指標の説明 目標設定の根拠 (4)成果指標の目標値と推移 成果指標名 単位                   ３．施策をとりまく環境の変化 平成２２年度までの変化 平成２３年度以降に予想される変化・課題 ４．施策の達成度の整理と改革の考え方 (1)目標に対する達成状況 (2)施策の成果に貢献している事業、課題のある事業 (3)施策の改善・改革の考え方 ５．平成２７年度までの要求額の見通し・平成２３年度の特別な事情 ５．平成２７年度までの要求額の見通し・平成２３年度の特別な事情 ６．施策を構成する事業情報 事業のポジショニング 施策への貢献度及びコストの 増減に応じて、各事業の番号を 該当する枠内に表示する。 ○　施策への貢献度： 　施策への貢献度はどうか、 　成果指標はでているかどうか ○　コストの増減： 　コストは増減のどちらの 　方向にあるか 施策への貢献度 高 　職員課08、　職員課09、　税務課04　税務課50、収納対策61、収納対策10人権国際63、市民サービ51、　窓口課01　窓口課03、　窓口課04、　窓口課50　窓口課50、広域福祉57、広域福祉57開発調整課38、教育政策課01、学校管理課08学校管理課09、学校管理課55、　総務課51 　総務課12、　総務課03、　総務課01　総務課02、　職員課07、財政経営57収納対策60、収納対策08、市民文化55　窓口課08、交通政策課01、北大阪鉄03用地担当10、用地担当53、建築住宅課74学校管理課50、学校教育課20、　総務課03　総務課04、　総務課05、　総務課07監査委員事02、公平委員会01 　総務課02、　総務課03、　総務課50　総務課51、　職員課13、　職員課01　法制課24、　税務課52、　窓口課50　窓口課07、　窓口課01、箕面広報01市有建築物35、　警備課15、子ども支援18　総務課02、農業委員会02 中 　総務課50、　職員課50、　職員課50　窓口課55、豊川支所01、豊川支所02豊川支所16、止々呂美支07、止々呂美支08止々呂美支20、止々呂美支21、止々呂美支22公共用地06、生活福祉02、生活福祉01まちづくり05、教育政策課03、教職員課50教育センタ01、教育センタ51、幼児育成課21生涯学習課05、生涯学習12、農業委員会55 　総務課13、　総務課02、　職員課05　職員課11、　職員課12、　職員課02　職員課01、　職員課01、市民安全政01財政経営01、文化市民01、人権国際05市民サービ45、市民サービ01、市民サービ03市民サービ04、市民サービ05、市民サービ50市民サービ01、　窓口課50、環境整備02箕面営業02、箕面営業01、商工観光課02商工観光課05、生活福祉25、生活福祉50生活福祉50、健康増進課15、高齢福祉課01用地担当11、用地担当52、農とみど02農とみど01、農とみど01、　公園課15　公園課25、建築住宅課30、建築住宅課31建築指導課43、　総務課02、消防団・01学校管理課64、人権教育課25、教職員課15教職員課33、生涯学習54、生涯学習50生涯学習50、生涯学習53、文化財保15中央図書館50 　秘書課06、　総務課10、　総務課01　総務課50、男女協働参20、市民サービ02豊川支所15、豊川支所17、環境施設20健康福祉政07、健康福祉政50、用地担当01文化スポ20 低 企画調整37、子育て応19 環境整備52、生活福祉19、生活福祉21生活福祉02、食育推進26 増 同 減 コストの増減 単位：千円 施策を構成する事業 施策を構成する事業名 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 貢献度 コスト 1 政策推進 03 市長政策室一般事務経費 経常 2,636 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 2 秘書課　 06 秘書事務経費 経常 10,915 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 減 3 総務課　 10 総務部一般事務経費 経常 45 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 減 4 総務課　 11 総務課一般事務経費 経常 355 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 同 5 総務課　 12 文書管理運営事業 経常 984 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 同 6 総務課　 13 事務機器管理事業 経常 9,717 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 7 総務課　 50 文書管理運営事業（臨時） 臨時 515 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 8 総務課　 01 図書集中管理事業 経常 3,304 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 同 9 総務課　 01 総務課一般事務経費（行政情報網推進費） 経常 227 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 減 10 総務課　 02 行政情報ネットワーク管理運営事業 経常 111,556 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 減 11 総務課　 03 総合行政ネットワーク管理運営事業 経常 4,001 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 同 12 総務課　 50 行政情報ネットワーク管理運営事業（臨時） 臨時 1,052 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 減 13 総務課　 01 財務会計等システム管理運営事業 経常 4,921 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 同 14 総務課　 02 住民情報システム管理運営事業 経常 112,328 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 同 15 総務課　 03 中央電算室管理事業 経常 17,066 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 減 16 総務課　 50 住民情報システム管理運営事業（臨時） 臨時 6,332 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 減 17 総務課　 51 次期住民情報システム（Ｈ２４稼働）開発事業（継続費） 臨時 225,000 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 減 18 総務課　 02 統計調査管理事業 経常 245 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 19 総務課　 01 登録調査員確保事業 経常 29 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 20 総務課　 03 経済センサス調査区管理事業 臨時 30 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 21 総務課　 50 経済センサス活動調査事業 臨時 5,807 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 22 職員課　 01 人件費（議会費） 経常 85,764 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 23 職員課　 01 人件費（一般管理費特別職給） 経常 43,285 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 24 職員課　 02 人件費（一般管理費） 経常 1,112,274 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 25 職員課　 52 東日本大震災被災地支援事業（職員派遣） 　 966 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 26 職員課　 54 新潟・福島豪雨被災地職員派遣事業 　 0 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 27 職員課　 01 人件費（人事管理費退職手当） 経常 760,991 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 28 職員課　 02 人件費（人事管理費雇用保険料） 経常 9,229 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 29 職員課　 03 人件費（人事管理費地公災負担金） 経常 8,844 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 30 職員課　 05 臨時職員雇用事業 経常 107,261 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 31 職員課　 06 職員貸与被服購入事業 経常 2,687 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 32 職員課　 07 職員採用事業 経常 2,146 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 同 33 職員課　 08 人事管理事業 経常 767 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 増 34 職員課　 09 職員安全衛生事業 経常 13,815 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 増 35 職員課　 10 職員厚生会補助事業 経常 4,634 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 36 職員課　 11 職員課一般事務経費 経常 344 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 37 職員課　 12 人事給与等システム管理事業 経常 12,356 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 38 職員課　 13 特別職非常勤・臨時職員管理事業 経常 58,500 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 減 39 職員課　 14 給与計算等業務委託事業 経常 27,951 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 40 職員課　 01 職員研修事業 経常 14,600 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 減 41 職員課　 01 人件費（徴税総務費） 経常 239,747 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 42 職員課　 01 人件費（戸籍住民基本台帳費） 経常 193,506 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 43 職員課　 01 人件費（選挙管理委員会費） 経常 38,951 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 44 職員課　 50 臨時職員雇用事業（大阪府議会議員選挙事業） 臨時 820 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 45 職員課　 50 臨時職員雇用事業（大阪府知事選挙事業） 経常 1,843 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 46 職員課　 01 人件費（統計調査総務費） 経常 17,809 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 47 職員課　 01 人件費（監査委員費） 経常 21,087 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 48 職員課　 01 人件費（社会福祉総務費） 経常 720,356 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 49 職員課　 01 人件費（保育所費） 経常 921,734 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 50 職員課　 02 臨時職員雇用事業（保育所運営事業） 経常 142,612 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 51 職員課　 01 人件費（生活保護総務費） 経常 63,112 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 52 職員課　 01 人件費（保健衛生総務費） 経常 176,105 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 53 職員課　 01 人件費（清掃総務費） 経常 754,929 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 54 職員課　 01 人件費（労働対策費） 経常 27,812 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 55 職員課　 01 人件費（農業委員会費） 経常 32,426 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 56 職員課　 52 臨時職員雇用事業（農地制度実施円滑化事業） 　 868 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 57 職員課　 01 人件費（農業総務費） 経常 17,836 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 58 職員課　 01 人件費（商工総務費） 経常 111,135 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 59 職員課　 01 人件費（土木総務費） 経常 758,016 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 60 職員課　 01 人件費（常備消防費） 経常 904,563 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 61 職員課　 01 人件費（事務局費） 経常 413,770 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 62 職員課　 02 人件費（教育長給与） 経常 12,977 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 63 職員課　 01 臨時職員雇用事業（障害児支援事業） 経常 118,434 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 64 職員課　 01 人件費（小学校・学校管理費） 経常 367,702 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 65 職員課　 01 人件費（中学校・学校管理費） 経常 80,801 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 66 職員課　 01 人件費（幼稚園費） 経常 232,247 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 67 職員課　 01 人件費（社会教育総務費） 経常 591,884 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 68 職員課　 01 臨時職員雇用事業（学校給食実施事業） 経常 6,371 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 69 市民安全政 55 台風１２号被災地支援事業 　 0 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 70 市民安全政 56 東日本大震災被災地支援事業（物資） 　 0 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 71 市民安全政 62 東北地方太平洋沖地震避難住民緊急支援事業（看護師寮） 臨時 992 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 　 72 市民安全政 01 市民安全政策課一般事務経費 経常 78 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 73 法制課　 23 法制課一般事務経費 経常 369 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 同 74 法制課　 24 例規集管理事業 経常 2,058 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 減 75 法制課　 25 議案書作成事業 経常 3,500 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 同 76 法制課　 26 顧問弁護士委託事業 経常 1,722 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 同 77 法制課　 53 訴訟関係事務経費 臨時 1,620 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 同 78 財政経営 01 財政経営課一般事務経費 経常 633 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 79 財政経営 70 国・府調査等（決算統計・交付税等）業務 経常 0 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 80 財政経営 71 起債関係業務 経常 0 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 81 財政経営 57 基金積立事業（総務費） 臨時 117,853 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 同 82 財政経営 01 公債費元金償還事務事業 経常 2,559,347 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 83 財政経営 51 公債費繰上償還事業 　 2,585 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 84 財政経営 02 公債費利子償還事務事業 経常 472,378 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 85 財政経営 50 予備費管理事業 臨時 50,000 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 86 税務課　 30 自動車臨時運行事務事業 経常 51 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 増 87 税務課　 57 市税過年度過誤納金還付事務事業 臨時 74,000 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 同 88 税務課　 02 税務課一般事務経費 経常 1,549 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 同 89 税務課　 03 固定資産評価審査委員会運営事務事業 経常 449 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 同 90 税務課　 01 市・府民税（個人）賦課事務事業 経常 13,813 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 同 91 税務課　 02 法人市民税賦課事務事業 経常 563 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 同 92 税務課　 03 軽自動車税賦課事務事業 経常 3,059 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 同 93 税務課　 04 固定資産税賦課事務事業 経常 19,939 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 増 94 税務課　 05 地方税電子化システム推進事業 経常 7,177 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 増 95 税務課　 50 時点修正鑑定評価事務事業 臨時 2,789 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 増 96 税務課　 52 路線価付設業務委託事業 臨時 4,683 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 減 97 税務課　 53 固定資産評価システム更新事業 臨時 1,650 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 98 税務課　 99 路線価付設業務委託事業（H22逓次繰越） 経常 0 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 99 収納対策 60 市債権整理回収事業 臨時 779 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 同 100 収納対策 61 市債権滞納整理事業（ふるさと雇用） 臨時 15,073 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 増 101 収納対策 08 収納対策課一般事務経費 経常 124 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 同 102 収納対策 10 市税収納整理事務事業 経常 13,034 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 増 103 契約検査課 35 契約検査課一般事務経費 経常 388 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 104 契約検査課 65 業者登録事務事業 臨時 2,628 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 105 契約検査課 74 契約・検査業務 経常 0 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 106 企画調整 37 企画調整担当一般事務経費 経常 44 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 低 増 107 出資法人 81 箕面都市開発株式会社支援業務 　 0 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 108 文化市民 01 人権文化部一般事務経費 経常 24 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 109 文化市民 01 文化・市民活動促進課一般事務経費（市民活動促進費） 経常 75 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 110 市民文化 55 文化施設整備基金積立事業 臨時 119,496 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 同 111 人権国際 63 東北地方太平洋沖地震避難住民緊急支援事業（民間住宅等） 　 0 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 増 112 人権国際 05 人権国際課一般事務経費 経常 339 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 113 男女協働参 20 男女協働参画課一般事務経費 経常 50 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 減 114 市民サービ 45 市民サービス政策課一般事務経費（一般管理費） 経常 40 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 115 市民サービ 01 庁舎管理事業 経常 192,343 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 116 市民サービ 02 自動車集中管理運営事業 経常 11,086 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 減 117 市民サービ 03 庁用自動車任意保険加入事業 経常 3,565 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 118 市民サービ 04 公有財産火災保険事業 経常 8,849 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 119 市民サービ 05 総合賠償補償保険加入事業 経常 2,047 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 120 市民サービ 50 賠償金等支払事業 臨時 1,400 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 121 市民サービ 51 庁舎管理事業（臨時） 臨時 19,779 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 増 122 市民サービ 01 市民サービス政策課一般事務経費（広聴費） 経常 57 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 123 窓口課　 01 住居表示維持管理事業 経常 3,073 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 増 124 窓口課　 50 住居表示実施事業 臨時 1,798 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 減 125 窓口課　 02 窓口課一般事務経費 経常 467 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 126 窓口課　 03 戸籍事務事業 経常 13,038 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 増 127 窓口課　 04 住民基本台帳事務事業 経常 16,784 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 増 128 窓口課　 05 外国人登録事務事業 経常 277 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 129 窓口課　 06 証明発行事務事業 経常 17,478 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 130 窓口課　 07 印鑑登録事務事業 経常 11,909 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 減 131 窓口課　 08 自動交付機管理運営事業 経常 591 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 同 132 窓口課　 50 公的個人認証サービスシステム機器更新事業 臨時 290 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 増 133 窓口課　 55 住民基本台帳システム改修事業 臨時 30,104 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 134 窓口課　 56 市内拠点証明書発行構築事業 臨時 14,982 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 増 135 窓口課　 57 住民基本台帳手数料等返還事業 　 0 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 136 窓口課　 50 東霊園墓地移転事業 臨時 51 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 137 窓口課　 51 市霊園維持管理事業（臨時） 臨時 2,505 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 138 窓口課　 01 聖苑等管理運営事業 経常 14,803 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 減 139 窓口課　 50 聖苑改修等事業 臨時 16,752 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 増 140 豊川支所 01 豊川支所一般事務経費 経常 374 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 141 豊川支所 02 豊川支所管理事業 経常 13,071 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 142 豊川支所 15 戸籍事務事業 経常 498 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 減 143 豊川支所 16 住民基本台帳事務事業 経常 3,926 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 144 豊川支所 17 印鑑登録事務事業 経常 127 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 減 145 止々呂美支 07 止々呂美支所一般事務経費 経常 266 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 146 止々呂美支 08 止々呂美支所管理事業 経常 3,309 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 147 止々呂美支 20 戸籍事務事業 経常 423 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 148 止々呂美支 21 住民基本台帳事務事業 経常 109 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 149 止々呂美支 22 印鑑登録事務事業 経常 31 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 150 国保年金 01 国民年金事業 経常 5,858 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 151 介護福医 52 国庫負担金等返還事業 　 1,474 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 152 介護福医 57 老人医療費助成事業等補助金返還事業 　 11,050 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 153 環境政策 01 環境政策課一般事務経費 経常 132 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 増 154 環境整備 02 環境整備課一般事務経費 経常 252 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 155 環境整備 52 一般廃棄物処理手数料返還事業 臨時 10 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 低 同 156 資源循環 12 資源循環担当一般事務経費 経常 200 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 同 157 環境施設 20 環境施設課一般事務経費 経常 122 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 減 158 箕面営業 02 地域創造部一般事務経費 経常 201 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 159 箕面営業 01 箕面営業課一般事務経費 経常 90 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 160 箕面広報 01 箕面広報課一般事務経費 経常 424 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 減 161 交通政策課 01 交通政策課一般事務経費 経常 231 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 同 162 北大阪鉄 03 北大阪鉄道延伸課一般事務経費 経常 96 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 同 163 商工観光課 02 労働対策一般事務事業 経常 37 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 164 商工観光課 05 商工観光一般事務事業 経常 309 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 165 商工観光課 53 府補助金返還事業 　 0 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 166 特定地域 11 桜井再整備関連一般事務経費 経常 55 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 167 新市街地 10 彩都・水緑関連一般事務経費 経常 56 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 168 公共用地 46 公共用地活用担当一般事務経費 経常 105 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 169 公共用地 06 市有財産管理事業 経常 4,873 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 170 健康福祉政 07 健康福祉政策課一般事務経費 経常 245 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 減 171 健康福祉政 50 保健福祉総合推進基金積立事業 臨時 3,187 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 減 172 生活福祉 19 生活福祉課一般事務経費 経常 254 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 低 同 173 生活福祉 21 生活援護資金貸付事業 経常 42 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 低 同 174 生活福祉 25 行旅死亡人取扱事業（扶助費） 経常 1,052 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 175 生活福祉 02 生活保護事務事業 経常 17,804 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 176 生活福祉 50 生活保護事務事業（臨時） 臨時 1,271 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 177 生活福祉 01 生活保護事業（扶助費） 経常 1,775,639 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 178 生活福祉 02 中国残留邦人支援事業（扶助費） 経常 2,207 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 低 同 179 生活福祉 50 住宅手当緊急特別措置事業（扶助費） 臨時 6,600 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 180 生活福祉 56 府負担金等返還事業 　 21,394 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 181 健康増進課 15 地域保健活動一般事業 経常 726 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 182 健康増進課 60 国庫補助金返還事業 　 1,738 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 183 食育推進 26 食育推進課一般事務経費 経常 71 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 低 同 184 障害福祉課 01 障害福祉一般事務経費 経常 1,654 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 同 185 障害福祉課 54 国庫負担金返還事業 　 6 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 186 障害者自 18 障害者自立支援担当一般事務経費 　 1,224 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 187 障害者自 55 国庫負担金等返還事業 　 22,217 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 188 高齢福祉課 58 東北地方太平洋沖地震避難住民緊急支援事業（松寿荘） 　 0 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 189 高齢福祉課 01 高齢福祉課一般事務経費 経常 478 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 190 広域福祉 30 広域連携福祉事務事業（権限移譲共同処理分） 　 0 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 191 広域福祉 57 広域連携準備事業（福祉） 臨時 0 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 増 192 広域福祉 30 広域連携福祉事務事業（権限移譲共同処理分） 　 11,620 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 193 広域福祉 57 広域連携準備事業（福祉） 臨時 11,890 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 増 194 まちづくり 05 みどりまちづくり部一般事務経費 経常 498 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 195 用地担当 10 用地関係事務経費 経常 295 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 同 196 用地担当 11 市有地管理事業 経常 689 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 197 用地担当 52 土地開発基金繰出事業 臨時 555 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 198 用地担当 53 不動産鑑定評価等委託事業 臨時 153 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 同 199 用地担当 76 土地開発公社関連業務 　 0 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 200 用地担当 01 特別会計公共用地先行取得事業費繰出金 経常 692,845 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 減 201 用地担当 50 土地開発公社貸付事業 　 58,000 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 　 202 農とみど 02 農とみどり政策課一般管理経費（農業総務費） 経常 117 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 203 農とみど 01 農とみどり政策課一般運営経費（農業振興費） 経常 2,314 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 204 農とみど 01 農とみどり政策課一般管理経費（林業総務費） 経常 176 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 205 公園課　 15 公園課一般事務経費（土木総務費） 経常 89 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 206 公園課　 25 公園課一般事務経費（都市計画総務費） 経常 117 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 207 道路課　 20 道路課一般事務経費（土木総務費） 経常 104 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 208 道路課　 30 道路課一般事務経費（都市計画総務費） 経常 380 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 209 道路維持 28 道路維持・土木施設担当一般事務経費 経常 86 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 210 建築住宅課 30 建築住宅課一般事務経費 経常 292 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 211 建築住宅課 31 市有建築物保全計画管理事業 経常 61 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 212 建築住宅課 74 市有建築物設計施工業務 経常 0 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 同 213 建築住宅課 97 東北地方太平洋沖地震避難住民緊急支援事業（市営住宅）（H22事故繰越） 　 0 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 214 市有建築物 35 市有建築物維持管理事業 経常 3,343 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 減 215 開発調整課 38 開発調整課一般事務経費 経常 284 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 増 216 建築指導課 43 建築指導課一般事務経費 経常 1,672 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 217 建築指導課 63 地理情報システム管理事業 経常 997 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 218 動物担当 01 動物担当一般事務経費 経常 64 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 219 総務課　 10 職員研修事業（消防） 経常 0 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 220 総務課　 02 常備消防一般事務経費 経常 2,116 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 221 消防団・ 01 非常備消防一般事務経費 経常 1,316 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 222 警備課　 15 警備活動一般事務経費 経常 255 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 減 223 教育政策課 01 教育委員会設置事業 経常 7,224 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 増 224 教育政策課 03 教育推進部一般事務経費 経常 433 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 225 教育政策課 05 教育政策課一般事務経費 経常 62 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 226 学校管理課 50 学校教育施設整備基金積立事業 臨時 139,573 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 同 227 学校管理課 08 学校管理課一般事務経費 経常 3,167 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 増 228 学校管理課 09 職員被服貸与事業 経常 630 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 増 229 学校管理課 55 学校管理課一般事務経費（小中学校改修等） 臨時 159 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 増 230 学校管理課 50 交通遺児奨学基金繰出事業 　 50 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 231 学校管理課 64 奨学資金貸付基金繰出事業 臨時 7 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 232 学校管理課 68 賠償金支払事務事業（中学校費） 　 0 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 233 学校管理課 61 国庫交付金返還事業 　 4,291 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 234 学校教育課 20 学校教育課一般事務経費 経常 801 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 同 235 人権教育課 25 人権教育課一般事務経費 経常 52 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 236 教職員課 15 教職員課一般事務経費 経常 128 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 237 教職員課 50 教職員人事権移譲準備事業 臨時 316 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 238 教職員課 33 学校教職員管理事業 経常 573 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 239 教育センタ 01 教育センター管理事業 経常 25,351 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 240 教育センタ 02 教育センター運営事業 経常 1,185 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 同 241 教育センタ 51 教育センター管理事業（臨時） 臨時 1,611 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 242 子ども政策 01 子ども政策課一般事務経費 経常 119 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 減 243 幼児育成課 11 職員研修事業（保育所） 　 0 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 244 幼児育成課 12 職員研修事業 （幼稚園） 　 0 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 245 幼児育成課 06 幼児育成課一般事務経費 経常 121 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 246 幼児育成課 61 総合子ども支援業務システム管理事業（臨時） 　 0 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 247 幼児育成課 21 幼稚園職員被服貸与事業 経常 70 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 248 幼児育成課 58 国庫負担金等返還事業 　 941 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 249 子ども支援 18 子ども支援課一般事務経費 経常 50 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 減 250 子ども支援 59 国庫負担金等返還事業 　 1,385 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 251 青少年育 06 青少年育成担当一般事務経費 経常 186 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 252 子育て応 19 子育て応援担当一般事務経費 経常 21 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 低 増 253 生涯学習課 05 生涯学習課一般事務経費 経常 2,110 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 254 生涯学習 12 指定管理施設使用料還付事業 経常 800 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 255 生涯学習 54 四中開放教室使用料還付事業 臨時 12 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 256 生涯学習 50 西南公民館使用料還付事業 臨時 1 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 257 生涯学習 50 中央生涯学習センター使用料還付事業 臨時 25 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 258 生涯学習 53 東生涯学習センター使用料還付事業 臨時 25 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 259 文化財保 15 生涯学習課分室管理事業 経常 2,664 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 260 文化スポ 20 文化スポーツ課一般事務経費 経常 109 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 減 261 中央図書館 50 西南図書館使用料還付事業 臨時 20 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 同 262 総務課　 02 議員報酬等関係事業 経常 242,024 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 減 263 総務課　 03 議会運営事業 経常 23,752 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 同 264 総務課　 04 議員出張事業 経常 1,069 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 同 265 総務課　 05 行政視察事業 経常 3,431 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 同 266 総務課　 07 議会情報ネットワーク管理事業 経常 2,259 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 同 267 総務課　 51 議員共済給付費負担事業 臨時 149,205 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 増 268 選挙管理委 02 選挙管理委員会運営事業 経常 2,698 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 同 269 選挙管理委 01 明るい選挙推進事業 経常 162 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 減 270 選挙管理委 51 大阪府議会議員選挙事業 臨時 13,602 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 271 選挙管理委 99 大阪府議会議員選挙事業（H22繰越明許費） 経常 0 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 272 選挙管理委 51 大阪府知事選挙事業 経常 33,845 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 273 選挙管理委 50 農業委員会委員選挙事業 経常 126 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 274 監査委員事 02 監査運営事業 経常 2,538 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 同 275 公平委員会 01 公平委員会運営事業 経常 633 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 同 276 農業委員会 02 農業委員会一般管理経費 経常 10,195 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 高 減 277 農業委員会 55 農業委員改選関係経費 臨時 49 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 中 増 278 会計室　 01 会計室一般事務経費 経常 577 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 279 会計室　 02 決算書・共通帳票作成事業 経常 1,005 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 280 会計室　 70 支出命令書等審査支払業務 経常 0 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 281 会計室　 71 資金運用業務 経常 0 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 282 市立病院 55 基金積立事業（衛生費） 臨時 2,627 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　 　 　 合　　　　　　　計 17,011,826 ――　　 ――　　 ――　　 ――　　   ▲ページのトップへ