No.00000364
担 当 部 局
020300 総務部 財政課
記 入 年 月 日
平成 19年 06月 18日
事 業 名
02 予算編成執行管理事業
政 策
27 内部管理(政策外)
施 策
83 内部管理(施策外)
会 計
01 一般会計
経常
科 目
02 総務費
01 総務管理費
03 財政管理費
区分
 
計画期間
昭和60年度〜平成22年度 
自治・法定受託
 
市の独自性
 
独自性の根拠
 
新規・継続
00 継続 
根拠条文
地方自治法第211条第1項
位置づけられた市の個別計画
事業の特徴
子ども 
高齢者 
障害者 
男女協働参画 
健康・医療 
福祉 
学校教育 
生涯学習 
IT(情報システム) 
情報提供 
市民協働・コミュニティ 
都市基盤の整備 
都市基盤の維持・管理 
環境・景観・みどり 
市有建築物の管理 
安全・安心 
商工観光・農林業 
文化・歴史 
人権・国際・平和 
いずれにも該当しない 
事業の特徴についての説明は
こちら
をご覧ください
事業実施の意図(目的)
本市の財政運営の統一を図るとともに、責任の所在を明確にし、経理の適正を期する。
全体事業計画
@予算要求書の取りまとめ A予算査定 B議案の作成 C予算書、予算概要書の作成 D補正予算に関すること E予算執行の調整
事業を廃止した場合、実施しない場合の影響
影響
適正な財政運営ができない。
市民への影響の具体例
平成18年度 事業
事業内容(計画)
@予算要求書の取りまとめ A予算査定 B議案の作成 C予算書、予算概要書の作成 D補正予算に関すること E予算執行の調整
第1四半期
第2四半期
第3四半期
第4四半期
実施結果(成果)
・平成17年度一般会計予算(補正 9号)案の編成 ・平成18年度一般会計予算(補正 1号)案の編成 ・平成18年度一般会計予算(補正 2号)案の編成
・平成18年度一般会計予算(補正 3号)案の編成 ・平成18年度一般会計予算(補正 4号)案の編成
・平成18年度一般会計予算(補正 5号)案の編成
・平成18年度一般会計予算(補正 6号)案の編成 ・平成19年度一般会計当初予算案 の編成
終了にあたり課題と解決策
特記事項なし
特記事項なし
特記事項なし
特記事項なし
実施結果
・適正な予算編成を行った。 ・予算の円滑な執行に必要な調整を行った。
実施事業の課題の整理
(総括)
特記事項なし
課題を踏まえ次年度以降に向けた改善・改革内容
特記事項なし
(単位:千円)
平成17年度
平成18年度
平成19年度
平成20年度
平成21年度
平成22年度
事業費
財源内訳
国庫支出金
府支出金
地方債
その他
一般財源
416
368
事業費計
ア
416
368
人件費
人数(単位:人)
3.0
3.0
人件費計
イ
28,236
27,942
減価償却費
ウ
0
0
トータルコスト(ア+イ+ウ)
28,652
28,310
(単位:千円)
平成17年度
平成18年度
平成19年度
平成20年度
平成21年度
平成22年度
決算額
345
365
■事後チェック欄(平成18年度事業結果に対するチェック)
施策目標達成に向け、外の事業と比較して、同一施策の中で極めて有効な事業であった。
前年度に比べ、施策の成果指標の向上への貢献度合いが進展した。
前年度に比べ、市民の満足度が上がった。
事業実施によって、直接の事業対象者以外にも波及的なメリットがあった。
他自治体に比べ、先進的な事業であった。
「箕面ブランド」を高める事業であった。
この事業実施によって、他の事業の廃止もしくは縮小できた。
実施方法・内容を工夫することで事業にかかるコストを縮減し、効率化することができた。
事業の一部または全部に関する、NPO、民間団体、ボランティア等へのアウトソーシングを、前年度に比べて拡大(初めて導入も含む)した。
市以外で実施できる主体はなかった。
事業実施の効果によって、市税収入等、財政的メリットがあった。
国・府等の特定財源を確保し、市の負担を軽減して実施することができた。
事業実施に伴い、広告事業による収入確保ができた。
ここ1〜2年で市民ニーズが急速に高まっている。
数年以内の期間限定の事業であり、永続的に実施するものではない。
平成19年度 事業
事業内容(計画)
@予算要求書の取りまとめ A予算査定 B議案の作成 C予算書、予算概要書の作成 D補正予算に関すること E予算執行の調整
第1四半期
第2四半期
第3四半期
第4四半期
実施結果(成果)
・平成18年度一般会計予算(補正第7号)の編成 ・平成19年度一般会計予算(補正第1号)の編成
・平成19年度一般会計予算(補正第2号)の編成 ・平成19年度一般会計予算(補正第3号)の編成 ・平成19年度一般会計予算(補正第4号)の編成
・平成19年度一般会計予算(補正第5号)の編成 ・平成19年度一般会計予算(補正第6号)の編成
・平成19年度一般会計予算(補正第7号)の編成 ・平成20年度一般会計当初予算案の編成
終了にあたり課題と解決策
特記事項なし
特記事項なし
特記事項なし
特記事項なし
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